目    录

　　第一部分 2022年部门预算总体情况说明

　　一、基本情况说明

　　二、收入及支出总体情况说明

　　三、支出预算情况说明 

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　六、政府采购情况说明

　　七、政府购买服务情况说明

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　九、行政事业性收费情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十二、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算报表

　　预算01表：收支总表

　　预算02表：收入总表

　　预算03表：支出预算总表

　　预算04表：项目支出表

　　预算05表：政府采购预算明细表

　　预算06表：财政拨款收支预算总表

　　预算07表：一般公共预算财政拨款支出表

　　预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表

　　预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表

　　预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表

　　预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

　　预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

　　预算13表：项目支出绩效表

 

　　第一部分2022年部门预算总体情况说明

　　一、基本情况说明

　　（一）部门职责

　　我单位是负责组织开展全区文物保护重点项目的调查研究；负责全区流散文物的收集、整理、保护和利用；负责区文化委产权文物保护单位的日常管理工作；负责对权限范围内文物进行常规维护、应急抢险及修缮；负责博物馆藏品的保管和宣传陈列；组织开展文物交流的，隶属海淀区文化和旅游局的二级事业单位。事业编制38人，实有35人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（二）单位内设科室构成

　　我单位是独立核算的二级事业单位，内设3个部门，分别是综合运营部、修缮利用部、社教展览部。

　　二、收入及支出总体情况说明

　　2021年总收入和支出均为12374012.62元，全部为财政拨款。2022年收入和支出均为17192133.10元。2022年收支与2021年相比有所增加，主要是由于业务开展需要人员增加。

　　三、支出预算情况说明 

　　（一）基本支出预算

　　基本支出预算11236776.23元，占总支出预算的65%。

　　（二）项目支出预算

　　项目支出预算5955356.87元,主要项目是：不可移动文物认定、大慧寺文物保护规划、海淀区2021至2022年度文物应急项目、大慧寺、永山宅院文物安全看护专项、三山五园艺术中心藏品征集专项、展览费、文保中心业务费及租赁车辆。

　　其中：安排东西部协作和支援合作资金0元。

　　2022年本单位无预算管理的政府投资项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）“三公”经费的范围

　　本单位2022年涉及财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

　　2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排18256元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少159元，为公务用车购置及运行维护费预算减少额。

　　1.因公出国（境）费用

　　2022年无因公出国（境）费用财政拨款预算安排。

　　2.公务接待费

　　2022年和2021年均无公务接待费预算安排

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年财政拨款预算安排18256元，其中：公务用车购置费2022年财政拨款预算安排0元，比2021年财政拨款预算安排0元减少0元；公务用车运行维护费2022年财政拨款预算安排18256元，比2021年财政拨款预算安排18415元减少159元。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　六、政府采购情况说明

　　2022年政府采购预算总额35000元,其中货物类35000元、工程类0元、服务类0元。

　　七、政府购买服务情况说明

　　我单位2022年不涉及政府购买服务。

　　八、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市海淀区文物保护中心（海淀博物馆）填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5955356.87元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　九、行政事业性收费情况说明

　　2022年本单位不涉及行政事业性收费。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截止2021年底，固定资产总额3955683.74元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十二、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　不可移动文物：是先民在历史、文化、建筑、艺术上的具体遗产或遗址。包含古建筑物、传统聚落、古市街，考古遗址及其他历史文化遗迹，涵盖政治、军事、宗教、祭祀、居住、生活、娱乐、劳动、社会、经济、教育等多方面领域，弥补文字和历史等纪录不足之处。

 

　　第二部分2022年部门预算报表

　　附件：2022年部门预算报表

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